1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-14-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 73948 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad TONER BROTHER TN-410 TONER BROTHER TN-410 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400 44103103 Tóner 15 Unidad TONER BROTHER TN-1060 TONER BROTHER TN-1060 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 44103103 Tóner 6 Unidad TONER 85A HP TONER 85A HP $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 44103103 Tóner 2 Unidad TONER CANON 104 TONER CANON 104 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 389.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.948
TOTAL OC	$ 463.148