1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-150-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema MANT. Y REPARACIÓN D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 29245 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 2239-10-LP12 Madera de coníferas 185   (1331212 )MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO 1 X 4 X 3.20 MT UNIDAD 1357335 (1331212) MADERA VERDE DIMENSIONADA SODIMAC PINO 1 X 4 X 3.20 MT UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.920 $ 153.920

Total Neto	$ 153.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.245
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.165