1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-155-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS, CEBOLLAS Y VERDURAS RANCHO SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA DIV. LOG.DEL EJTO. NECESITA ABASTECER DE FRUTAS, VERDURAS Y CEBOLLAS AL RANCHO DE SLC. DEL REGTO. Proveniente de Licitación 3532-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 307146,59 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLARA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES R.U.T. 7.066.767-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 380 kilogramo Verduras frescas CEBOLLAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 50101538 Verduras frescas 2693 kilogramo Verduras frescas ZAPALLO, ZANAHORIAS, BETARRAGAS, ACELGAS, CILANTROS, AJO, PIMENTON, REPOLLO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.961 $ 745.961 50101634 Fruta fresca 2800 kilogramo Fruta fresca FRUTA FRESCA (MANZANA, PLATANO Y NARANJA) $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.600 $ 775.600

Total Neto	$ 1.616.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.147
TOTAL OC	$ 1.923.708