1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-156-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte (SLTPs) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100090002 del sistema Bienestar social sol. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 6145 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&H Deportes Ltda. Razón Social S&H DEPORTES LIMITADA R.U.T. 76.286.896-2 Sucursal S&H Deportes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   11   (1386122 )VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX GORRO JOCKEY DRY FIT DEPORTIVO OUTDOOR AZUL UNIDAD 1412623 (1386122) VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX GORRO JOCKEY DRY FIT DEPORTIVO OUTDOOR AZUL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 660
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.145
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.485