1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-161-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-999 del sistema COMBUSTIBLE Y LUBRIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 69561 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 1181   (1611867 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN 1613767 (1611867) GAS LICUADO GRANEL - LITRO IV REGIÓN; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.110 $ 366.110

Total Neto	$ 366.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.561
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 435.671