1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA (ACIN-6800) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 20995,57 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad plancha de cholguan plancha de cholguan $ 3.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160 30111601 Cemento 4 Saco cemento 42,5 kgs cemento 42,5 kgs $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad no definida perfil cuadrado de 30*30*3 perfil cuadrado de 30*30*3 $ 14.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.114 $ 29.114 11101704 Acero 1 Unidad plancha de acero de 5x1x3mts plancha de acero de 5x1x3mts $ 47.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.269 $ 47.269

Total Neto	$ 110.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.996
TOTAL OC	$ 131.499