1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN DE CIELO RASO Y MUROS 3532-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema mantenimiento y repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna 35 Impuesto 837254 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora energy ltda Razón Social sociedad constructora energy limitada R.U.T. 76.318.663-6 Sucursal sociedad constructora energy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad El regimiento requiere la contratación del servicio de reparación de cielo raso y muros según bases. El regimiento requiere la contratación del servicio de reparación de cielo raso y muros según bases. $ 4.406.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.406.600 $ 4.406.600

Total Neto	$ 4.406.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.254
TOTAL OC	$ 5.243.854