1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-177-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Rep. y Manto. del ala este del pabellón de clases DESDE 3532-20-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 4783136 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Rojas Cisternas Razón Social JORGE WILSON ROJAS CISTERNAS R.U.T. 10.791.345-9 Sucursal Jorge Rojas Cisternas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad Reparación y Mantenimiento del ala este del Pabellón de Clases Solteros, según bases. Reparación y Mantenimiento del ala este del Pabellón de Clases Solteros, según bases. $ 25.174.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.174.400 $ 25.174.400

Total Neto	$ 25.174.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.783.136
TOTAL OC	$ 29.957.536