1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-177-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PASAJES, FLETES Y BODEGAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Transportes y Turismos del Norte y Cía. Ltda. Razón Social SOC TRANSPORTES Y TURISMOS DEL NORTE Y COMPANIA LI R.U.T. 77.622.400-6 Sucursal Soc. Transportes y Turismos del Norte y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Unidad TRAMO SANTIAGO - LA SERENA TRAMO SANTIAGO - LA SERENA $ 9.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.280 $ 197.280 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 20 Unidad TRAMO LA SERENA- SANTIAGO TRAMO LA SERENA- SANTIAGO $ 9.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.280 $ 197.280

Total Neto	$ 394.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 394.560

Justificación de exención de impuesto