1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-179-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS RANCHO SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL REGIMIENTO REQUIERE ADQUIRIR FRUTAS Y VERDURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RANCHO DE SUBOFICIALES. Proveniente de Licitación 3532-61-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 53732 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLARA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES R.U.T. 7.066.767-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 300 Unidad Verduras frescas VERDURAS FRESCAS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 50101538 Verduras frescas 220 kilogramo Verduras frescas PAPAS FRESCAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800 50101634 Fruta fresca 200 kilogramo Fruta fresca FRUTA FRESCA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 282.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.732
TOTAL OC	$ 336.532