1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-187-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INS. COMPU. (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna 35 Impuesto 46,5538 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ISLANEGRA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JORGE FERNANDO AMPUERO R.U.T. 76.186.589-7 Sucursal DISTRIBUIDORA ISLANEGRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 31   (1011142) CARTUCHO DE TINTA EPSON T117120 1030142 (1011142) CARTUCHO DE TINTA EPSON T117120; Código: ;Región : IV US$ 8,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 248,00 US$ 248,00

Total Neto	US$ 248,00
Descuento	US$ 2,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 46,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 291,57