1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-196-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Otros (opet) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 29733,48 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102022 Polipropileno (PP) 46 Metro Lineal plástico transparente plástico transparente $ 3.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.492 $ 156.492

Total Neto	$ 156.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.733
TOTAL OC	$ 186.225