1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO CORRESPONDE Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mauer Limitada Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA MAUER LIMITADA R.U.T. 77.106.590-2 Sucursal Constructora Mauer Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121023 Servicios de reparación del pozo 1 Unidad REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200