1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-204-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 74,2938 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 2239-4-lp10 Computadores Portatiles 1   (938059) COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD G400 CELERON 1005 UNIDAD 957966 (938059) COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD G400 CELERON 1005 UNIDAD ; Código: ;Región : IV US$ 399,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 399,00 US$ 399,00

Total Neto	US$ 399,00
Descuento	US$ 7,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 74,29
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 465,31