1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-204-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES (FUN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 50,8668 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1011817) TONER CANON GPR-22 BLACK 1030817 (1011817) TONER CANON GPR-22 BLACK; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 69,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 276,00 US$ 276,00

Total Neto	US$ 276,00
Descuento	US$ 8,28
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 318,59