1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-208-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 77219,8 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 7 Unidad AMPOLLETA HALOGENA AHORRO ENERGIA AMPOLLETA HALOGENA AHORRO ENERGIA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 86131502 Pintura 3 Tineta TINETA COLOR MARFIL TINETA COLOR MARFIL $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.970 $ 137.970 86131502 Pintura 5 Tineta TINETA COLOR ROJO COLONIAL TINETA COLOR ROJO COLONIAL $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.950 $ 229.950

Total Neto	$ 406.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.220
TOTAL OC	$ 483.640