1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-209-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna 35 Impuesto 55238,7 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad no definida CANOA FLUORECENTE CANOA FLUORECENTE $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.920 $ 87.920 86131502 Pintura 5 Unidad TINETA DE PINTURA COLOR MARFIL TINETA DE PINTURA COLOR MARFIL $ 40.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.810 $ 202.810

Total Neto	$ 290.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.239
TOTAL OC	$ 345.969