1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-211-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 17455,68 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Razón Social ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA R.U.T. 5.511.508-7 Sucursal ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101605 Productos químicos para eliminación de bacterias 1 Balde ALGICIDA X 20 ALGICIDA X 20 $ 26.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.620 $ 26.620 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 8 kilogramo DECANTADOR DECANTADOR $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.832 $ 7.832 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 29 kilogramo CLORO PASTILLA CLORO PASTILLA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 57.420

Total Neto	$ 91.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.456
TOTAL OC	$ 109.328