1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-215-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUS CAIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL REGTO. REQUIERE HACER MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS CAIO AÑO 1985, PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO. Proveniente de Licitación 3532-104-A207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 25961,41 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Comercial Oyarce Ltda. R.U.T. 78.833.120-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero SISTEMAS DE EMBRAGUE Y FRENOS $ 136.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.639 $ 136.639

Total Neto	$ 136.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.961
TOTAL OC	$ 162.600