1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-231-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 31965,714 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 5   (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IV ;IV REGION(1) $ 33.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.940 $ 169.940

Total Neto	$ 169.940
Descuento	$ 1.699
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.207