1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-235-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT. Y REPARACIÓN AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL REGTO. REQUIERE MANTENER Y REPARA LA AMBULANCIA DE CAMPAÑA. Proveniente de Licitación 3532-110-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS EDUARDO ZUCCA FERNANDEZ R.U.T. 6.056.151-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172405 Serv. y Repr. de Sistemas de inyección de combustible 1 Unidad Serv. y Repr. de Sistemas de inyección de combustible SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AMBULANCIA KIA ASIA, AÑO 1997, 4 X 4 CALIBRAR INYECTORES, REPOSICION INYECTORES Y CALIBRACION BOMBA INYECTORA $ 419.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610