1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-242-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAUNIDAD REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO COMPAÑIA PLANA MAYOR DEL REGIMIENTO. Proveniente de Licitación 3532-82-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 2235294,121 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social constructora mauer limitada R.U.T. 77.106.590-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad Construcción de casas REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE BAÑO SEGUN LO ESPECIFICADO EN LAS BASES ADM. Y TECNICAS SEGUN CONTRATO. $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000