1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 25239,658672 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Razón Social SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO R.U.T. 7.353.646-4 Sucursal SUSANA BENITA DEL CARMEN COLLAO CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 304 Unidad bebidas coca-cola 580cc lts.des. bebidas coca-cola 580cc lts.des. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.848 $ 132.840

Total Neto	$ 132.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.240
TOTAL OC	$ 158.080