1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-256-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mauer Limitada Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA MAUER LIMITADA R.U.T. 77.106.590-2 Sucursal Constructora Mauer Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad El Regto. requiere la demolición y desmantelación de los boxes de vehículos y retiro de escombros, en el sector de mantenimiento de la unidad. El Regto. requiere la demolición y desmantelación de los boxes de vehículos y retiro de escombros, en el sector de mantenimiento de la unidad. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000