1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-264-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANT. VEH. ADMINISTRATIVO TOYOTA RUNNER, DESDE 3532-57-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-57-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 92924,44 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS PATRICIO Razón Social MECANICA AUTOMOTRIZ CARLOS PATRICIO PEREZ ORTEGA E R.U.T. 76.776.066-3 Sucursal CARLOS PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad MANTENIMIENTO DE VEH. ADM. TOYOTA RUNNER PPU BBKF-64, CONFORME A BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN. MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA RUNNER CON REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA. $ 489.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.076 $ 489.076

Total Neto	$ 489.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.924
TOTAL OC	$ 582.000