1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-289-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 4646,2182 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor boticanilsson Razón Social P Y M FARMACEUTICA S A R.U.T. 96.997.960-8 Sucursal boticanilsson Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 15 Unidad SUERO FISIOLOGICO 500 ML. SUERO FISIOLOGICO 500 ML. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 15 Unidad SUERO GLUCOSALINO 500 ML. SUERO GLUCOSALINO 500 ML. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.479

Total Neto	$ 24.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
TOTAL OC	$ 29.100