1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DESCTO. Y REP. VIV. FISCALES DESDE 3532-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 201400 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agaconstrucciones Razón Social ALFONSO MELQUIADES GAETE ALLENDE R.U.T. 8.876.502-8 Sucursal agaconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad El Regto. requiere una remodelaciòn de la casa fiscal Nº 1845 SEGÚN ANEXOS. El Regto. requiere una remodelaciòn de la casa fiscal Nº 1845 SEGÚN ANEXOS. $ 1.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000

Total Neto	$ 1.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.400
TOTAL OC	$ 1.261.400