1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-313-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 19856,5884 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 61   (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : IV $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.628 $ 45.628 47121613 Accesorios de pulido de suelos 67   (212435) VIRUTILLA VIRUTEX PARA OLLA GRUESA 212435 (212435) VIRUTILLA VIRUTEX PARA OLLA GRUESA ; Código: 12438;Región : IV $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.896 $ 5.896 47121701 Bolsas de basura 70   (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327 (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : IV $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.040 $ 54.040

Total Neto	$ 105.564
Descuento	$ 1.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.857
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.365