1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-319-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 25116,6168 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1   (376085) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 5 KILOS 377707 (376085) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 5 KILOS; Código: ;Región : IV ;IV REGION(1) $ 3.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703 $ 3.703 15111510 Gas de petróleo licuefactado 5   (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : IV ;IV REGION(1) $ 25.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.825 $ 129.825

Total Neto	$ 133.528
Descuento	$ 1.335
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.117
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 157.310