1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-325-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 11286 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Razón Social ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA R.U.T. 5.511.508-7 Sucursal ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 30 kilogramo CLORO PASTILLA CLORO PASTILLA $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 59.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.286
TOTAL OC	$ 70.686