1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-326-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTLIES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 7636,722364 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 45 Unidad VIRUTEX ESPONJA LISA CLASICA VIRUTEX ESPONJA LISA CLASICA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 53111601 Zapatos de hombre 20 Unidad PASTA ZAPATO NUGGET NEGRO PASTA ZAPATO NUGGET NEGRO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 47131605 Cepillos de limpieza 12 Unidad VIRUTEX ESCOBILLA P/ZAPATO VIRUTEX ESCOBILLA P/ZAPATO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.096 $ 24.101

Total Neto	$ 40.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.637
TOTAL OC	$ 47.830