1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-346-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DESCTO. Y REP. VIV. FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agaconstrucciones Razón Social ALFONSO MELQUIADES GAETE ALLENDE R.U.T. 8.876.502-8 Sucursal agaconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Techado prearmado 3 Unidad reparación de techumbres, retiro de aleros reparación de techumbres, retiro de aleros $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000