1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTO. Y REP. INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 2950,7 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTOCK Razón Social SOC COMERCIAL E INMOBILIARIA PLASTOCK LIMITADA R.U.T. 77.864.530-0 Sucursal PLASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 3 Unidad ASPERSORES AJUSTABLES LEGO 1/2" IMPAC CODIGO 100094-4 ASPERSORES AJUSTABLES LEGO 1/2" IMPAC CODIGO 100094-4 $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.458 $ 7.458 23171504 Sopletes 1 Unidad KIT YANES # 1 CODIGO 10236-4 KIT YANES # 1 CODIGO 10236-4 $ 8.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.072 $ 8.072

Total Neto	$ 15.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.951
TOTAL OC	$ 18.481