1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-410-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra DESCTO. Y REP. VIV. FISCALES DESDE 3532-117-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-117-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 734907,46 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALAMIRO IGLESIAS BARRER - Casa Matriz Razón Social SERGIO ALAMIRO IGLESIAS BARRERA R.U.T. 10.444.030-4 Sucursal SERGIO ALAMIRO IGLESIAS BARRER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXOS: BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESOLUCIÓN ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXOS: BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y RESOLUCIÓN $ 3.867.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.867.934 $ 3.867.934

Total Neto	$ 3.867.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734.907
TOTAL OC	$ 4.602.841