1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-466-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES DESDE 3532-140-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 63710,8 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Razón Social ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA R.U.T. 5.511.508-7 Sucursal ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloro Cl 2 Unidad BALDE DE ALGUICIDA DE 40 KL. BALDE DE ALGUICIDA DE 40 KL. $ 26.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.240 $ 53.240 Cloro Cl 50 Unidad 50 KL DE CLORO PASTILLAS 50 KL DE CLORO PASTILLAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 Cloro Cl 50 Unidad 50 KL DE CLORO GRANULADO 50 KL DE CLORO GRANULADO $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500 Cloro Cl 20 Unidad 20 KL DECANTADOR 20 KL DECANTADOR $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580

Total Neto	$ 335.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.711
TOTAL OC	$ 399.031