1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-475-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES DESDE 3532-152-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-152-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 19063,802 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy González Andrade Razón Social NANCY EUGENIA GONZALEZ ANDRADE R.U.T. 6.131.995-6 Sucursal Nancy González Andrade Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121006 Fotografías 796 Unidad 796 Fotografias tamaño carne, digital en colores con inicial primer nombre, primer apellido e inicial 2do. apellido, más run, en tenida de civil. 796 Fotografias tamaño carne, digital en colores con inicial primer nombre, primer apellido e inicial 2do. apellido, más run, en tenida de civil. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.296 $ 100.336

Total Neto	$ 100.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.064
TOTAL OC	$ 119.400