1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-48-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM. (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 19319,39 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón OLEO GRIS PERLA OLEO GRIS PERLA $ 19.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.281 $ 58.281 31161701 Tuercas de anclaje 50 Unidad TUERCA HEXAGONAL 3/8 - 5UN TUERCA HEXAGONAL 3/8 - 5UN $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 31161601 Pernos de anclaje 50 Unidad PERNO HEXAGONAL 3/8 X 2 1/2 PERNO HEXAGONAL 3/8 X 2 1/2 $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.700 $ 36.700

Total Neto	$ 101.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.319
TOTAL OC	$ 121.000