1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-49-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO, ACC. Y PRENDAS DIVERSAS DESDE 3532-6-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 168777 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge antonio Razón Social CONFECCIONES JORGE YURISIC SQUELLA E.I.R.L. R.U.T. 76.233.378-3 Sucursal jorge antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 329 Unidad El Regimiento requiere 329 poleras deportivas según bases técnicas. poleras deportivas según bases técnicas $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.300 $ 888.300

Total Neto	$ 888.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.777
TOTAL OC	$ 1.057.077