1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-490-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DESCTO. Y REP. VIV. FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 7663,865536 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ALEJANDRO CISTERNAS CAMPOS Razón Social JAIME ALEJANDRO CISTERNAS CAMPOS R.U.T. 12.843.600-6 Sucursal JAIME ALEJANDRO CISTERNAS CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDERA COLOR MATI Y VIDRIO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDERA COLOR MATI Y VIDRIO $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 40.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.664
TOTAL OC	$ 48.000