1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-505-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUST. Y LUBR.P/VEHICULOS DESDE 3532-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 577703,36 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERT KLAKOCAR ZARO Razón Social ROBERT KLAKOCAR ZARO R.U.T. 6.970.630-4 Sucursal ROBERT KLAKOCAR ZARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 2519 Unidad GASOLINA 97 OCT. GASOLINA 97 OCT. $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.476 $ 1.521.476 15101505 Diesel 3324 Litro PETROLEO DIESEL PETROLEO DIESEL $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.068 $ 1.519.068

Total Neto	$ 3.040.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.703
TOTAL OC	$ 3.618.247