1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-52-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT Y REP. DE INM (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 26337,42 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad ESMALTE GRIS PERLA 1GALON ESMALTE GRIS PERLA 1GALON $ 22.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.885 $ 111.885 23153138 Cabezales de corte o desbastado 5 Unidad DISCO CORTE 4 1/2 DISCO CORTE 4 1/2 $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420 40141634 Válvulas de retención a bisagra 4 Unidad BISAGRA SET3 BISAGRA SET3 $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA SOLDADURA $ 3.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.505 $ 18.505

Total Neto	$ 138.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.337
TOTAL OC	$ 164.955