1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3532-6-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.0001 del sistema Mantenimiento y Repa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 1286347,5 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora energy ltda Razón Social sociedad constructora energy limitada R.U.T. 76.318.663-6 Sucursal sociedad constructora energy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad El Regimiento N.° 21 "Coquimbo", requiere la contratación del servicio de reparación del frontis, según bases adjuntas. SOCIEDAD CONSTRUCTORA ENERGY $ 6.770.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770.250 $ 6.770.250

Total Neto	$ 6.770.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.286.348
TOTAL OC	$ 8.056.598