1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-58-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO FDOS. PRESUPUESTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL REGTO. REQUIERE UTILES DE ASEO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO. Proveniente de Licitación 3532-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 34282,84 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 PAÑOS TRAPERO DOBLE OJAL 10 Unidad PAÑOS TRAPERO DOBLE OJAL PAÑOS TRAPERO DOBLE OJAL $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47131602 PAÑOS MULTIUSO EN PAD DE 3 FIBRO 60 Unidad PAÑOS MULTIUSO EN PAD DE 3 FIBRO PAÑOS MULTIUSO EN PAD DE 3 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47131608 ESCOBILLA PARA ASEO WC 8 Unidad ESCOBILLA PARA ASEO WC ESCOBILLA PARA ASEO WC $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.376 $ 3.376 47131615 ESCOBILLONES VIRUTEX 20 Unidad ESCOBILLONES VIRUTEX ESCOBILLONES VIRUTEX O SIMILAR $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 47131810 QUIX DE 300 CC. 72 Unidad QUIX DE 300 CC. QUIX DE 350 CC. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960 47131816 PASTILLAS PARA WC 100 Unidad PASTILLAS PARA WC PASTILLAS PARA WC $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 12181501 CERA CREMA DE 400 CC. INCOLORA 50 Unidad CERA CREMA DE 400 CC. INCOLORA CERA CREMA DE 400 CC. INCOLORA $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300 $ 26.300 53131627 LIMPIA VIDRIOS 250 C.C. VIRGINIA 10 Unidad LIMPIA VIDRIOS 250 C.C. VIRGINIA LIMPIA VIDRIOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 47131831 Ácido muriático LTS 14 Litro Ácido muriático LTS LTS. DE ACIDO MURIATICO $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 47121701 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 50 Paquete PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300

Total Neto	$ 180.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.283
TOTAL OC	$ 214.719