1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 40997,25 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio de copiado e impresión Maquina Canon IR-1022 Serie: MFU00068 correspondiente al periodo : 21/02 al 20/04 Contador inicial: 753.874 Contador final : 777.849 Nº de copias del periodo: 23.975 Servicio de copiado e impresión Maquina Canon IR-1022 Serie: MFU00068 correspondiente al periodo : 21/02 al 20/04 Contador inicial: 753.874 Contador final : 777.849 Nº de copias del periodo: 23.975 $ 215.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.775 $ 215.775

Total Neto	$ 215.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.997
TOTAL OC	$ 256.772