1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-83-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS DE DUCHAS SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL REGTO. REQUIERE ADQUIRIR ZAPATILLAS DE DUCHA PARA LOS SLC. Proveniente de Licitación 3532-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna -1 Impuesto 42593,5179 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL PEÑAROL LTDA. R.U.T. 78.112.710-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 pantinas para ducharse 103 Unidad pantinas para ducharse ZAPATILLAS DE DUCHA ECONOMICAS, NºS. (38-2), (39-4),( 40-18), (41-27),( 42-25), (43-20), (44-5), (45-2) $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.128 $ 224.176

Total Neto	$ 224.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.594
TOTAL OC	$ 266.770