1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-85-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANY Y REP DE INMUEBLES (Func) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 22704,24 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida tineta de esmalte al agua color marfil   $ 80.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.520 $ 80.520 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón galonn de esmalte al agua color rojo colonial   $ 17.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.988 $ 17.988 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad esmalte negro de 1/4   $ 6.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828 31162704 Puntas de rodillo 2 Unidad rodillo chiporro 18cms   $ 4.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.616 $ 8.616 31211904 Brochas 2 Unidad brocha de 3"   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha de 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 119.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.704
TOTAL OC	$ 142.200