1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 129675 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Antonio Razón Social PANIFICADORA SAN ANTONIO LIMITADA R.U.T. 78.863.710-1 Sucursal San Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 250 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad TORTAS DE 50 PERSONAS TORTAS DE 50 PERSONAS $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 50181901 Pan fresco 250 kilogramo KILOS DE PAN CORRIENTE KILOS DE PAN CORRIENTE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 682.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.675
TOTAL OC	$ 812.175