1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-90-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 14521,7 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE DUCHA COMPLETA LLAVE DUCHA COMPLETA $ 19.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.125 $ 19.125 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad LLAVE PARA LAVAPLATOS DOBLE LLAVE PARA LAVAPLATOS DOBLE $ 13.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.489 $ 13.489 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad CODOS DE 110 X 45 GRADOS CODOS DE 110 X 45 GRADOS $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.952 $ 4.952 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALONES OLEO BRILLANTE CAFE MORO GALONES OLEO BRILLANTE CAFE MORO $ 19.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.864 $ 38.864

Total Neto	$ 76.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.522
TOTAL OC	$ 90.952