1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3532-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de manteniemiento y reparación de una cámara de alcantarillado 3532-7-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3532-7-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 524500-071-2022 del sistema MANTENIMIENTO Y REP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 81.925.500-8 Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N Comuna La Serena Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transep Razón Social SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA E.I.R.L. R.U.T. 76.099.755-2 Sucursal Transep Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de una cámara de alcantarillado REPARACAION CÁMARA SANITARIA CASINO DE OFICIALES $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000