1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3533-115-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de elementos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3533-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.013-3 Dirección de Facturación Los Confines N° 330 Comuna Angol Impuesto 44870,78 Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad Rodillos 18 cm Rodillos 18 cm $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Latex Acrilico Latex Acrilico $ 28.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.143 $ 28.143 31191501 Papeles de lija 38 Unidad Lija para madera Lija para madera $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.154 $ 3.154 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta Tineta de pintura esmalte al agua Tineta de pintura esmalte al agua $ 47.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100

Total Neto	$ 236.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.871
TOTAL OC	$ 281.033